Presupuesto

Cree presupuestos de trabajo y ventas anuales precisos y gestione fácilmente los cambios durante el año en curso.

La planificación no es un hecho puntual. Normalmente empieza con un «presupuesto anual», aunque… ¿ese presupuesto sigue adaptándose a su estrategia a medida que pasan las semanas y los meses? Consideramos que la elaboración del presupuesto es un proceso repetitivo, ya sea que pase de un plan anual a uno periódico o estacional, al pronóstico y a la contratación de personal semanal, o que tal vez su empresa prefiera un número rotativo de períodos o de trimestres.

Su presupuesto anual ofrece oportunidades de planificación esenciales para alinear todos los aspectos de la empresa según sus objetivos compartidos de ventas y gastos, considerando el gasto más importante el costo laboral. La solución Presupuesto (Logile Budgeting) utiliza nuestras otras soluciones Pronóstico y Modelo laboral empresarial (Forecasting y Enterprise Labor Model) como base para lograr un cálculo preciso del presupuesto. Nuestros excelentes algoritmos de pronóstico de aprendizaje automático le permiten crear un presupuesto laboral y de ventas preciso, que se completa con el ajuste y el modelo de ritmo promedio que pronostique para el año siguiente. Pero eso es solo el comienzo. Mantenga sus objetivos operativos alineados con esos objetivos anuales volviendo a pronosticar y planificar cada período a medida que pasa el tiempo. Logile Budgeting facilita esa tarea y le permite reposicionar las actividades planificadas (remodelaciones, nuevas tiendas, programas de comercialización, etc.) a medida que transcurre el año. Este proceso mantiene su modelo laboral en concordancia con sus objetivos financieros y proporciona a las tiendas los recursos que necesitan y que perciben para la actividad de cada semana.

Presupuesto sin concesiones

Los refinamientos de la planificación repetitiva mantienen su modelo laboral en línea con los objetivos clave, el presupuesto anual, el plan del período, y el pronóstico y la programación semanales. Este proceso ayuda a garantizar la alineación del modelo laboral con los objetivos financieros anuales y brinda a las tiendas los recursos que necesitan y que perciben para la actividad de cada semana.

La solución Presupuesto (Logile Budgeting) crea un presupuesto laboral y de ventas efectivo con todos los componentes necesarios integrados en un solo sistema. Utilice las normas y los datos específicos de la tienda para desarrollar los pronósticos de ventas más precisos y sus correspondientes necesidades laborales por semana y por departamento, usando una metodología ascendente. Benefíciese con los significativos avances en los procesos y en los flujos de trabajo guiados para gestionar el presupuesto a través de múltiples reiteraciones o escenarios posibles. Una vez creado el presupuesto anual, esas repeticiones forman la base para la planificación a corto plazo por temporada, por trimestre o por período. Actualice los objetivos para compensar cualquier baja en las ventas o exceso de gastos laborales.

Recopile información sobre los insumos importantes y controle el desempeño

Logre flexibilidad para manejar eventos y ajustes dentro de su negocio, así como acontecimientos de apertura o cierre de la competencia, y mueva estos ajustes según los cambios en los planes o en el desarrollo. Un proceso sólido de presupuesto de tarifas horarias promedio (AHR) proporciona la clave para reflejar las horas presupuestadas en dólares de nómina presupuestados. Y los paneles de indicadores claves de rendimiento (KPI) facilitan el seguimiento del progreso. Analice los resultados del presupuesto y compárelos con otras versiones, o incluso con los datos reales del año anterior hasta el nivel de subdepartamento y semanal por tienda.

Principales ventajas


  • Elaborar presupuestos laborales y de ventas, semanales y por departamento, que sirvan de base para revisiones trimestrales o periódicas del plan a lo largo del año
  • Gestionar todos los pasos del proceso dentro de un sistema en un proceso altamente colaborativo que permita múltiples repeticiones
  • Documentar los supuestos compartidos por todas las partes interesadas en la planificación
  • Crear pronósticos de ventas y de volumen con algoritmos avanzados de aprendizaje automático
  • Calcular la mano de obra con las normas actuales o con fecha efectiva que reflejen los cambios pronosticados para el año siguiente
  • Aplicar las concesiones y la modelización de contratación del personal con la misma lógica del cálculo laboral semanal
  • Estratificar los impactos de los proyectos y los programas, así como las nuevas tiendas, las remodelaciones, los impactos de la competencia y la introducción de nuevos programas
  • Comprender el impacto laboral de cada versión estratificada creada
  • Modelar tarifas salariales que sean funcionales para normalizar las anomalías del historial, aplicar nuevas tarifas mínimas y modelar incrementos escalonados según se desee
  • Ver el estado del panel indicador del presupuesto en curso
  • Crear presupuestos precisos que permitan que las tiendas programen las ventas y ofrezcan su marca a todos los clientes

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